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                      對方開負數折扣票怎么做會計分錄?

                      2018-10-26 次瀏覽

                        導讀:對方開負數折扣票怎么入賬?負數發票是禁止開具的,實在要寫的話,大家可以參考東莞會計培訓學校丁老師在下文中整理的方法!

                        對方開負數折扣票怎么入賬?

                        廠家給你開的負數發票是錯誤的.

                        負數增票只有在發票開錯,且跨月后才允許開據負數發票.而且必須由購貨單位到自己主管稅務部門申請,批準后.銷方才能開負數發票.

                        正常的商業折扣是在開銷貨發票上體現的.

                        現在應該沒有跨月吧,此項業務.你和廠家聯系,把這兩張發票全部反回.讓他作廢.然后開一張發票,將商業折扣體現在同一張上即可.

                        銷售折讓負數發票怎么入賬做會計分錄?

                        銷售方:

                        借:主營業務收入

                        應交稅費--應交增值稅(銷)

                        貸:應收賬款等等

                        購買方:

                        借:庫存商品(原材料)(紅字)

                        應交稅金--應交增值稅(進)(紅字)

                        貸:銀行存款、應付賬款等等

                        對方開負數折扣票怎么入賬?上文中東莞會計培訓學校丁老師針對這個內容做出了一系列的介紹,大家如果想要了解更多這方面的會計資訊,歡迎與我們東莞會計培訓學校老師們聯系。

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